Fatturiamo da oggi gestisce la fattura elettronica verso le aziende o privati.
Per poter creare una fattura elettronica bisogna per prima cosa controllare di aver compilato tutti i dati dell'anagrafica cliente: Codice univoco: se il vostro cliente vi ha indicato il suo codice univoco va inserito in questo campo, altrimenti va inserito il codice generico 0000000 (7 volte zero) che lo potete scrivere oppure applicare cliccando sul pulsante "b2b".
IdPaese: questo campo corrisponde alla sigla del paese che per l'Italia corrisponde a IT Pec: se il vostro cliente non ha un codice univoco andrà inserito qua il suo indirizzo di posta certificata. Se li avete entrambi (codice univoco e Pec) inserite entrambi. sistemata la scheda cliente va verificata quella della modalità di pagamento: Per ogni tipo di pagamento va assegnata la relativa tipologia definita dall'agenzia delle entrate e per fare un esempio i bonifici che siano immediati, a 30 giorni a 60 giorni etc. andranno associatati alla voce "bonifico" fatte queste premesse dalla scheda della fattura, dopo averla stampata in definitivo, bisognerà cliccare sul pulsante "Fattura elettronica". Se non ci sono mancanze di configurazione Fatturiamo risponderà dicendo e cliccando su apri cartella si potrà trovare il file XML generato.

A questo punto il file XML andrà spedito al sistema di intercambio (detto SDI) per l'invio al cliente finale.
Per inviare il file XML generato da Fatturiamo al SDI ci sono tre possibilità:
1. Manualmente:
In questa modalità il file va firmato digitalmente da voi e per farlo avete bisogno di dotarvi (se già non ne siete in possesso) del dispositivo di firma (o carta nazionale dei servizi) che viene rilasciato dalla camera di commercio. In dettaglio, quando si ha il dispositivo di firma USB, una volta collegato al computer parte una piccola applicazione con delle icone di cui una recita il nome "firma il documento". Pertanto l'operazione da eseguire sarà quella di trascinare il file XML creato da Fatturiamo sopra questa icona e il dispositivo di firma dopo aver richiesto conferma "firmerà" il documento cioè ne creerà uno identico ma con diversa estensione nella stessa cartella nella quale si trova il file originale. A questo punto basterà inviare il file generato via PEC a sdi01@pec.fatturapa.it (documentazione qua: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-13.htm#PEC). Andrà fatta attenzione in quanto al primo invio, nella risposta da parte del SDI, potreste ricevere un informativa nella quale vi si dice che dai prossimi invii non dovrete usare più l'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it ma un altro attribuitovi dal SDI stesso.
2. Invio tramite servizio esterno:
Questa modalità prevede che vi dotiate di un servizio esterno che firmerà ed invierà all'SDI le fatture per vostro conto: Questi servizi sono a pagamento e vengono offerti da alcune società come Aruba, Register o in alcuni daci dai commercialisti stessi. In questo scenario basterà inviare a questo servizio secondo le modalità previste da questo servizio il file XML prodotto da Fatturiamo (pertanto senza doverli firmare singolarmente) e sarà questo servizio a fare il resto del lavoro.
3. Invio tramite Fatturiamo:
Questa modalità prevede di stipulare un accordo con QuickFOX la quale attraverso sistemi automatizzati farà in modo che Fatturiamo all'atto della creazione del file XML questo venga inviato direttamente al ai server del gestiore ARUBA il quale provvederà alla firma ed invio del file. I prezzi di questo servizio saranno disponibili a breve sul nostro sito www.activeweb.it.